Пути совершенствования мотивации и стимулирования труда персогала РУП «МТЗ»

Статья затрат

12 месяц 2008 года

12 месяцев 2009 года

Темп роста затр. на 1 руб. ТП %

Сумма, тыс. руб.

Затраты на 1 руб. коп.

Уд. вес,%

Сумма, тыс. руб.

Затраты на 1 руб. коп.

Уд. вес,%

Сырье и основные материалы

652024658

17,69

20,09

439385082

14,04

15,5

79,3

Возвратные отходы

23562175

0,64

0,73

14727639

0,47

0,52

73,6

Покупные полуфабрикаты

1437507983

39,00

44,3

1259245881

40,22

44,5

103,1

Топливо, энергия

11638062

3,16

3,59

107929659

3,45

3,81

109,2

Основная з/п произ. рабочих

162358062

4,41

5,01

136592026

4,36

4,83

98,9

Допол. з/п. произ. раб.

28818609

0,78

0,89

29971066

0,96

1,06

122,4

Отчисления на соцстрах

73346027

1,99

2,26

61191080

1,95

2,16

98,2

обязательное страхование

3856701

0,10

0,12

3179647

0,1

0,11

97,1

ППС

701569

0,02

0,02

Износ инструментов

31930509

0,87

0,98

30533570

0,98

1,08

112,6

Общепроизводственные расх.

492282197

13,36

15,17

461811109

14,75

16,3

110,4

Общехозяйствееные расходы

186360596

5,06

5,74

216726875

6,92

7,66

136,9

Налоги

37223545

1,01

1,15

35732120

1,14

1,26

113,0

Потери от брака

3338649

0,09

0,1

2745033

0,09

0,1

96,8

(в % к произв/с/с)

0,1

0,1

Прочие производственные расх.

20470437

0,56

0,63

3305205

1,07

1,18

192,7

Производственная с/с-ть

3222603675

87,43

99,3

2804522283

89,58

99,1

102,5

Внепроизводственные расходы

22635097

0,61

0,7

24873654

0,79

0,88

129,4

Полная с/с-ть

3245238772

88,05

100

2829395937

90,38

1000

102,6

Рентабельность ТП,%

13,60

10,6

Товарная прдукция

3685815000

3130609000

Условно-переменные расходы

2523490445

68,46

77,8

2092479094

66,84

74

97,6

Условно-постоянные расходы

721748327

19,58

22,2

736916843

23,54

26

120,2